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资阳市农业局2016年部门决算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

资阳市农业局是市政府工作部门,承担贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、蚕业、农业机械化、农场等农业领域工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施;起草有关农业和农村经济的地方规范性文件;参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策;提出农业产业保护的政策建议;推进农业依法行政等工作。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年全市农业发展工作在省农业厅大力指导下,在市委市政府正确领导下,按照年初下达的各项目标任务,扎实推进农业深化改革和农业发展方式转变,加快推进农牧渔结合、种养加一体、一二三产融合发展的都市高效生态现代农业建设,全市农业经济平稳运行,各项工作扎实有效推进,确保了全市农业发展目标全面完成。

1.    农业生产保持稳定

全年粮食总产162.72万吨,同比增长0.7%,实现“十连增”;油料实现总产19.8万吨,增产3.2%;新增现代特色效益农业标准化基地5.5万亩。实现肉类总产量31万吨,水产品6.3万吨,同比均实现平稳增长。

2.    民生实事扎实推进

完成省下达高标准农田建设7.3万亩,占市政府下达目标任务5.5万亩的132.7%2016年畜牧养殖污染专项整治的62家规模养殖场中,已有46家基本完成整治任务、10家限期关停的养殖场已全部停产,其余正加紧开展粪污收集、处理和利用设施建设。全年未发生重大动植物疫情、农业机械及渔船水产安全事故,农产品质量安全水平保持稳定。

3.    产业扶贫深入开展

实行领导分片负责制和农技员驻村帮扶行动,总结推广 “龙头企业+产业基地”借羊还羊等产业发展带动模式。创新涉农项目资金使用机制,82个拟退出贫困村共安排省级以上项目资金9332.04万元,整合市、县各类项目资金8415.91万元。引进和培育涉农企业18个,农民合作社186个,家庭农场100个,种养大户1104个,带动1.97万贫困人口依靠产业脱贫,顺利通过省级“五个一”帮扶考核组检查验收。

二、部门概况

资阳市农业局下属二级单位0个,其他行政单位1个(资阳市水产渔政局部门决算单独公开),参照公务员法管理的事业单位 4个,其他事业单位 8个。

三、收支决算总体情况

2016年资阳市农业局本年收入合计2002.32万元,其中:财政拨款收入1986.31万元,占总收入的99%;其他收入16.01万元,占总收入的1 %

2016年本年度支出合计2027.82万元,其中:基本支出   1572.9万元,占总支出的78%;项目支出454.92万元,占总支出的 22 %

四、财政拨款收支决算情况

资阳市农业局2016年度财政拨款收入1986.31万元,与2015年相比增加165.43万元,增长8.33%2016年度财政拨款支出1986.31万元,与2015年相比增加165.43万元,增长8.33 %

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

资阳市农业局2016年一般公共预算财政拨款支出   1986.31万元,占本年支出合计的95.06%,与2015年相比增加165.43万元,增长8.33%

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

资阳市农业局2016年一般公共预算拨款支出1986.31  万元,主要用于以下方面:一是行政单位医疗支出136.59万元,占6.88%,二是机关事业单位基本养老保险缴费支出48.07万元,占2.42%,三是农村环境保护支出30万元,占1.51%,四是行政运行支出1264.50万元,占63.66%,五是一般行政管理事务支出52万元,占2.62%,六是科技转化与推广服务支出10万元,占0.50%,七是病虫害控制支出3.5万元,占0.18%,八是农产品质量安全支出103.5万元,占5.21%,九是执法监管支出6万元,占0.30%,十是农业组织化与产业化经营支出12.4万元,占0.62%,十一是农业资源保护修复与利用支出2万元,占0.10%,十二是其他农业支出194.01万元,占9.77%,十三是其他农林水支出16万元,占0.81%,十四是住房公积金支出123.74万元,占6.23%。  

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、一般公共服务财政事务行政运行:2016年决算数为1264.5万元。

2、一般公共服务财政事务一般行政管理事务:2016年决算数为52万元。

3、一般公共服务财政事务科技转化与推广服务:2016年决算数为10万元。

4、一般公共服务财政事务病虫害控制:2016年决算数为3.5万元。

5、一般公共服务财政事务农产品质量安全:2016年决算数为103.5万元

6、一般公共服务财政事务执法监管:2016年决算数为6万元。

7、一般公共服务财政事务农业组织化与产业化经营:2016年决算数为12.4万元。

8、一般公共服务财政事务农业资源保护修复与利用:2016年决算数为2万元。

9一般公共服务财政事务其他农业支出:2016年决算数为194.01万元。

10、一般公共服务财政事务其他农林水支出:2016年决算数为16万元。

11、一般公共服务财政事务住房公积金:2016年决算数为123.74万元

12、一般公共服务财政事务机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为48.07万元。

13、一般公共服务财政事务行政单位医疗:2016年决算数为136.59万元。

14、一般公共服务财政事务农村环境保护:2016年决算数为30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

资阳市农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1572.91万元,其中:

人员经费1524.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离(退)休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

资阳市农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出为   72.22万元,完成预算的61.95%,其中:因公出国(境)费   0万元,公务用车购置及运行维护费40.2万元,完成预算的64.39%,较上年减少11.87 万元,下降22.79%;公务接待费32.02万元,完成预算的59.13%,较上年减少0.16万元,下降0.49%

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是全市车改后车辆使用运行维护费减少。较2015年度下降的原因是按财政要求每年递减。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费40.2万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0辆,截止20161231单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。公务用车运行维护费40.2万元,公务用车主要用于公务活动、农业督查等。

3、公务接待费

2016年公务接待费32.02万元,主要用于公务活动接待等,共计支出32.02万元,具体包括:国家农业部、省农业厅对我市农业工作检查、调研及县(区)农业(农林)局工作往来等。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

资阳市农业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行费经费支出1572.91万元,比2015年增加123.12万元,增长7.82%

(二)政府采购支出情况

2016年度,资阳市农业局采购支出总额为11.67万元,其中:政府采购货物支出11.67万元。主要用于电脑等办公用品购置。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,资阳市农业局有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金413.4万元,覆盖率为100 %

十、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)主要是指行政机关人员经费及公用经费。

N、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

N+1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

N+2、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

N+3、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

N+4、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

 

 

                           资阳市农业局

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